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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000064
Nro. de Timbrado
13715684
Monto de la Factura
₲ 13.452.900
Nro. de Orden de Pago
213
Fecha de Orden de Pago
19-10-2020
Fecha Emisión Cheque
08-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.671.655
IVA
₲ 1.222.991
Retención DNCP
₲ 47.450
Retención IVA
₲ 366.898
Retención Renta
₲ 366.897
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TORRE FUERTE SA
RUC
80026160-7
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-189973
Monto Contrato
₲ 15.238.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.238.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.353.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay