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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000056
Nro. de Timbrado
13715684
Monto de la Factura
₲ 40.000
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
19-10-2020
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.855
IVA
₲ 3.636
Retención DNCP
₲ 145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TORRE FUERTE SA
RUC
80026160-7
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-189286
Monto Contrato
₲ 40.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay