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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056278
Nro. de Timbrado
14736249
Monto de la Factura
₲ 920.000
Nro. de Orden de Pago
79
Fecha de Orden de Pago
26-04-2021
Fecha Emisión Cheque
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 916.655
IVA
₲ 83.636
Retención DNCP
₲ 3.345
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-192625
Monto Contrato
₲ 17.678.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.678.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.923.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376219
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadoras Canon
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu