- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Nro. de Timbrado
14500035
Monto de la Factura
₲ 6.768.070
Nro. de Orden de Pago
66
Fecha de Orden de Pago
16-03-2021
Fecha Emisión Cheque
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.375.029
IVA
₲ 615.279
Retención DNCP
₲ 23.873
Retención IVA
₲ 184.584
Retención Renta
₲ 184.584
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-193610
Monto Contrato
₲ 6.768.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.768.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.375.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378805
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINGUIDORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira