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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053768
Nro. de Timbrado
14453552
Monto de la Factura
₲ 4.164.370
Nro. de Orden de Pago
726
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.922.533
IVA
₲ 378.579
Retención DNCP
₲ 14.689
Retención IVA
₲ 113.574
Retención Renta
₲ 113.574
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-196473
Monto Contrato
₲ 4.164.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.164.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.922.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387317
Nombre de la Licitación
COMPRA DE NOTEBOOK PC ESCANER TECLADO Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones