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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Nro. de Timbrado
14263797
Monto de la Factura
₲ 3.794.628
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
22-04-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.574.263
IVA
₲ 344.966
Retención DNCP
₲ 13.385
Retención IVA
₲ 103.490
Retención Renta
₲ 103.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MARZANO DEFELICE
RUC
1039593-8
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-192622
Monto Contrato
₲ 31.995.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.995.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.505.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376494
Nombre de la Licitación
Servicios de Fumigación, Limpieza de Patios y Recolección de Residuos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu