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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Nro. de Timbrado
15073639
Monto de la Factura
₲ 1.181.162
Nro. de Orden de Pago
328
Fecha de Orden de Pago
26-11-2021
Fecha Emisión Cheque
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.144.654
IVA
₲ 107.378
Retención DNCP
₲ 4.295
Retención IVA
₲ 32.213
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MARZANO DEFELICE
RUC
1039593-8
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-192622
Monto Contrato
₲ 31.995.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.995.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.505.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376494
Nombre de la Licitación
Servicios de Fumigación, Limpieza de Patios y Recolección de Residuos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu