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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001459
Nro. de Timbrado
13914298
Monto de la Factura
₲ 73.025.000
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
12-08-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.784.239
IVA
₲ 6.638.636
Retención DNCP
₲ 257.579
Retención IVA
₲ 1.991.591
Retención Renta
₲ 1.991.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190305
Monto Contrato
₲ 73.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.025.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.784.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378516
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TÓNER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay