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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011644
Nro. de Timbrado
14923289
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
5690
Fecha de Orden de Pago
06-05-2022
Fecha Emisión Cheque
29-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.477.345
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-196931
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.567.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378368
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE Y MUDANZA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia