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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Nro. de Timbrado
14150681
Monto de la Factura
₲ 2.966.000
Nro. de Orden de Pago
320
Fecha de Orden de Pago
15-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.793.756
IVA
₲ 269.636
Retención DNCP
₲ 10.462
Retención IVA
₲ 80.891
Retención Renta
₲ 80.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Diosnel Kriscovich Samudio
RUC
5426991-1
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-192913
Monto Contrato
₲ 2.966.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.966.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.793.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377124
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay