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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003438
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 6.847.600
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.449.941
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.153
Retención IVA
₲ 186.753
Retención Renta
₲ 186.753
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-193830
Monto Contrato
₲ 6.847.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.847.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.449.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379314
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu