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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000922
Nro. de Timbrado
14416555
Monto de la Factura
₲ 18.155.000
Nro. de Orden de Pago
53
Fecha de Orden de Pago
29-03-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.100.689
IVA
₲ 1.650.455
Retención DNCP
₲ 64.038
Retención IVA
₲ 495.137
Retención Renta
₲ 495.136
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-195247
Monto Contrato
₲ 18.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.155.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.100.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386789
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu