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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000402
Nro. de Timbrado
15271800
Monto de la Factura
₲ 3.182.580
Nro. de Orden de Pago
1171
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
15-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.997.758
IVA
₲ 289.325
Retención DNCP
₲ 11.226
Retención IVA
₲ 86.798
Retención Renta
₲ 86.798
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-193105
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.726.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.541.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376854
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS DE LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central