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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-009-0000077
Nro. de Timbrado
14477147
Monto de la Factura
₲ 847.500
Nro. de Orden de Pago
340
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 844.418
IVA
₲ 77.045
Retención DNCP
₲ 3.082
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191343
Monto Contrato
₲ 62.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.712.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.277.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376380
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema de Telefonía
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu