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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008313
Nro. de Timbrado
13841531
Monto de la Factura
₲ 7.720.000
Nro. de Orden de Pago
388
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.271.679
IVA
₲ 701.818
Retención DNCP
₲ 27.231
Retención IVA
₲ 210.545
Retención Renta
₲ 210.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191132
Monto Contrato
₲ 71.311.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.311.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.225.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376381
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu