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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009727
Nro. de Timbrado
14481987
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. de Orden de Pago
702
Fecha de Orden de Pago
11-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.644.545
IVA
₲ 6.818.182
Retención DNCP
₲ 264.545
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 2.045.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-192529
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.630.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.275.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376987
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CENTRAL DE REFRIGERACIÓN Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí