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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000145
Nro. de Timbrado
14912126
Monto de la Factura
₲ 2.205.000
Nro. de Orden de Pago
694
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.136.845
IVA
₲ 200.545
Retención DNCP
₲ 8.018
Retención IVA
₲ 60.137
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190627
Monto Contrato
₲ 36.100.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.100.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.543.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378744
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CONJUNTO DE ASCENSORES DEL (DENOMINADO) BLOQUE C
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira