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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014888
Nro. de Timbrado
15746011
Monto de la Factura
₲ 6.778.000
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
30-09-2022
Fecha Emisión Cheque
19-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.356.125
IVA
₲ 613.455
Retención DNCP
₲ 23.802
Retención IVA
₲ 184.037
Retención Renta
₲ 184.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
31/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-195278
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.758.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.578.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377171
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro