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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000128
Nro. de Timbrado
14362109
Monto de la Factura
₲ 16.300.000
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
29-04-2021
Fecha Emisión Cheque
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.353.415
IVA
₲ 1.481.818
Retención DNCP
₲ 57.495
Retención IVA
₲ 444.545
Retención Renta
₲ 444.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Brenda Jazmin Araceli Velazquez
RUC
4795366-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-196121
Monto Contrato
₲ 16.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.353.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS GENERALES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción