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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002660
Nro. de Timbrado
14344730
Monto de la Factura
₲ 11.154.000
Nro. de Orden de Pago
108
Fecha de Orden de Pago
18-03-2021
Fecha Emisión Cheque
23-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.506.257
IVA
₲ 1.014.000
Retención DNCP
₲ 39.343
Retención IVA
₲ 304.200
Retención Renta
₲ 304.200
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-195850
Monto Contrato
₲ 11.154.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.154.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.506.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379659
Nombre de la Licitación
ADQ. DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción