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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009309
Nro. de Timbrado
14053890
Monto de la Factura
₲ 14.250.000
Nro. de Orden de Pago
410
Fecha de Orden de Pago
30-06-2020
Fecha Emisión Cheque
09-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.422.463
IVA
₲ 1.295.455

Retención DNCP
₲ 50.264
Retención IVA
₲ 388.637
Retención Renta
₲ 388.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-186856
Monto Contrato
₲ 14.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.422.463

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372508
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Impresión y Repuestos Informático
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación