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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Nro. de Timbrado
14180005
Monto de la Factura
₲ 5.457.600
Nro. de Orden de Pago
169
Fecha de Orden de Pago
20-08-2020
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.140.662
IVA
₲ 496.145
Retención DNCP
₲ 19.251
Retención IVA
₲ 148.848
Retención Renta
₲ 14.848
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Diosnel Kriscovich Samudio
RUC
5426991-1
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-189972
Monto Contrato
₲ 5.457.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.323.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.140.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay