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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009519
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 2.830.000
Nro. de Orden de Pago
656
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.640.030
IVA
₲ 257.273
Retención DNCP
₲ 9.879
Retención IVA
₲ 77.182
Retención Renta
₲ 102.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
031/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-195047
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.882.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.550.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386057
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera