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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054758
Nro. de Timbrado
14453552
Monto de la Factura
₲ 1.706.000
Nro. de Orden de Pago
249
Fecha de Orden de Pago
25-05-2021
Fecha Emisión Cheque
21-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.606.929
IVA
₲ 155.091
Retención DNCP
₲ 6.017
Retención IVA
₲ 46.527
Retención Renta
₲ 46.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
031/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-195047
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.882.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.550.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386057
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera