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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059665
Nro. de Timbrado
15004816
Monto de la Factura
₲ 580.000
Nro. de Orden de Pago
543
Fecha de Orden de Pago
25-10-2021
Fecha Emisión Cheque
25-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.891
IVA
₲ 52.727
Retención DNCP
₲ 2.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
031/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-195047
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.882.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.550.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386057
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera