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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0067927
Nro. de Timbrado
15784967
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
553
Fecha de Orden de Pago
19-09-2022
Fecha Emisión Cheque
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 753.542
IVA
₲ 72.727

Retención DNCP
₲ 2.822
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 21.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
031/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-195047
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.882.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.550.845

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386057
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera