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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001694
Nro. de Timbrado
13930161
Monto de la Factura
₲ 7.560.000
Nro. de Orden de Pago
454
Fecha de Orden de Pago
28-10-2020
Fecha Emisión Cheque
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.120.970
IVA
₲ 687.273
Retención DNCP
₲ 26.666
Retención IVA
₲ 206.182
Retención Renta
₲ 206.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARTOLOME AGUILERA
RUC
317860-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-192389
Monto Contrato
₲ 7.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.120.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375901
Nombre de la Licitación
COMPRA DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones