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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014016
Nro. de Timbrado
14285274
Monto de la Factura
₲ 10.124.000
Nro. de Orden de Pago
5985
Fecha de Orden de Pago
16-02-2021
Fecha Emisión Cheque
17-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.536.072
IVA
₲ 920.364
Retención DNCP
₲ 35.710
Retención IVA
₲ 276.109
Retención Renta
₲ 276.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
27/20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-193778
Monto Contrato
₲ 10.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.124.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.536.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385546
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa