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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002555
Nro. de Timbrado
15540597
Monto de la Factura
₲ 173.000
Nro. de Orden de Pago
309
Fecha de Orden de Pago
26-04-2022
Fecha Emisión Cheque
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.371
IVA
₲ 15.727
Retención DNCP
₲ 629
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
611
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-188483
Monto Contrato
₲ 4.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.751.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.737.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374180
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2020 "Adquisición de elementos e insumos de limpieza"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana