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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000301
Nro. de Timbrado
14243174
Monto de la Factura
₲ 1.909.500
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
21-08-2020
Fecha Emisión Cheque
19-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.850.479
IVA
₲ 173.591
Retención DNCP
₲ 6.944
Retención IVA
₲ 52.077
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAFAEL CUEVAS OZUNA
RUC
5252109-5
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190449
Monto Contrato
₲ 1.909.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.909.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.850.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira