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Datos del Pago
Nro. de Factura
012-001-0024578
Nro. de Timbrado
14555837
Monto de la Factura
₲ 1.770.883
Nro. de Orden de Pago
721
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.668.043
IVA
₲ 160.989
Retención DNCP
₲ 6.246
Retención IVA
₲ 48.297
Retención Renta
₲ 48.297
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
613
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-189948
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.162.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.119.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382657
Nombre de la Licitación
CD N° 13/2020 "Servicio de mantenimiento y/o reparación menor de vehículos"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana