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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003327/3328
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 10.219.315
Nro. de Orden de Pago
5258
Fecha de Orden de Pago
04-02-2021
Fecha Emisión Cheque
05-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.625.852
IVA
₲ 929.029
Retención DNCP
₲ 36.046
Retención IVA
₲ 278.709
Retención Renta
₲ 278.708
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
19/20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191057
Monto Contrato
₲ 17.215.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.215.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.357.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377725
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa