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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002516
Nro. de Timbrado
14047480
Monto de la Factura
₲ 3.933.000
Nro. de Orden de Pago
239
Fecha de Orden de Pago
24-09-2020
Fecha Emisión Cheque
08-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.704.599
IVA
₲ 357.545
Retención DNCP
₲ 13.873
Retención IVA
₲ 107.264
Retención Renta
₲ 107.264
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190697
Monto Contrato
₲ 3.933.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.933.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.704.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382857
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores de Informática
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu