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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002547
Nro. de Timbrado
14047480
Monto de la Factura
₲ 6.010.000
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
14-10-2020
Fecha Emisión Cheque
14-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.660.983
IVA
₲ 546.364
Retención DNCP
₲ 21.199
Retención IVA
₲ 163.909
Retención Renta
₲ 163.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191414
Monto Contrato
₲ 6.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.660.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378464
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira