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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001888
Nro. de Timbrado
13774224
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. de Orden de Pago
356
Fecha de Orden de Pago
06-08-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.563.753
IVA
₲ 392.727
Retención DNCP
₲ 50.793
Retención IVA
Retención Renta
₲ 392.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
03/20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-189935
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.007.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.563.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378820
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu