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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018303
Nro. de Timbrado
14987874
Monto de la Factura
₲ 3.355.000
Nro. de Orden de Pago
326
Fecha de Orden de Pago
26-11-2021
Fecha Emisión Cheque
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.160.166
IVA
₲ 305.000
Retención DNCP
₲ 11.834
Retención IVA
₲ 91.500
Retención Renta
₲ 91.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-192577
Monto Contrato
₲ 49.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.507.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376398
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipo de Transporte
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu