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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003570
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. de Orden de Pago
490
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.089.221
IVA
₲ 390.909
Retención DNCP
₲ 15.324
Retención IVA
₲ 117.273
Retención Renta
₲ 78.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
036-037/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-80987
Monto Contrato
₲ 18.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.165.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.274.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257891
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción