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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003569
Monto de la Factura
₲ 13.865.000
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.185.362
IVA
₲ 1.260.455
Retención DNCP
₲ 49.410
Retención IVA
₲ 378.137
Retención Renta
₲ 252.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
036-037/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-80987
Monto Contrato
₲ 18.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.165.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.274.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257891
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción