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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 8.185.000
Nro. de Orden de Pago
371
Fecha de Orden de Pago
27-11-2013
Fecha Emisión Cheque
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.253.072
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.685
Retención IVA
₲ 150.650
Retención Renta
₲ 100.433
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-74534
Monto Contrato
₲ 8.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.523.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.253.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257888
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino