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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Monto de la Factura
₲ 6.556.600
Nro. de Orden de Pago
249
Fecha de Orden de Pago
28-10-2013
Fecha Emisión Cheque
28-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.235.208
IVA
₲ 596.055
Retención DNCP
₲ 23.365
Retención IVA
₲ 178.816
Retención Renta
₲ 119.211
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
08/13
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-77852
Monto Contrato
₲ 6.556.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.556.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.235.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256773
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas