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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000677
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. de Orden de Pago
21566828
Fecha de Orden de Pago
13-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.664.219
IVA
₲ 159.091
Retención DNCP
₲ 6.236
Retención IVA
₲ 47.727
Retención Renta
₲ 31.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-80947
Monto Contrato
₲ 1.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.664.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258471
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Formularios
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas