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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
92
Fecha de Orden de Pago
04-10-2013
Fecha Emisión Cheque
04-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANDRES FLORENTIN ROJAS
RUC
2076384-0
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-77520
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261442
Nombre de la Licitación
Sistema Informático de Control de Perceptoría
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas