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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003627
Monto de la Factura
₲ 14.900.000
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
26-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.169.629
IVA
₲ 1.354.546
Retención DNCP
₲ 53.098
Retención IVA
₲ 406.364
Retención Renta
₲ 270.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-76858
Monto Contrato
₲ 14.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.169.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256777
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas