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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000051
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
1151
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.890
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDO RAFAEL BARRETO GIMENEZ
RUC
613626-5
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-80410
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258450
Nombre de la Licitación
INSTRUMENTALES PARA PRACTICA DE ENFERMERIA
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia