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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004137
Monto de la Factura
₲ 3.525.000
Nro. de Orden de Pago
109
Fecha de Orden de Pago
29-04-2014
Fecha Emisión Cheque
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.352.211
IVA
₲ 320.455
Retención DNCP
₲ 12.562
Retención IVA
₲ 96.136
Retención Renta
₲ 64.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
12-2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-82122
Monto Contrato
₲ 3.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.525.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.352.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257418
Nombre de la Licitación
Impresión de recibos.-
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas