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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000126
Monto de la Factura
₲ 10.830.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.299.133
IVA
₲ 984.545
Retención DNCP
₲ 38.594
Retención IVA
₲ 295.364
Retención Renta
₲ 196.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ESMELDA FERREIRA ORTIZ
RUC
639429-9
Número de Contrato
027/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-81126
Monto Contrato
₲ 10.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.299.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256322
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Gastronómicos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción