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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0001937
Monto de la Factura
₲ 37.000.000
Nro. de Orden de Pago
503
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.186.327
IVA
₲ 3.363.636
Retención DNCP
₲ 131.855
Retención IVA
₲ 1.009.091
Retención Renta
₲ 672.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SETAC S.R.L.
RUC
80002604-7
Número de Contrato
047-051/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-81322
Monto Contrato
₲ 111.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.558.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258075
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinas y Herramientas Mayores
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción