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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000046
Monto de la Factura
₲ 12.068.000
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.476.449
IVA
₲ 1.097.091
Retención DNCP
₲ 43.006
Retención IVA
₲ 329.127
Retención Renta
₲ 219.418
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-72704
Monto Contrato
₲ 12.068.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.068.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.476.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256775
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficna
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas