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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000467
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
20985304
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO ENRIQUE BENITEZ VILLALOBOS
RUC
2086489-2
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-74598
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.423.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258481
Nombre de la Licitación
Papeles para la FCT
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas