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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
05-08-2013
Fecha Emisión Cheque
05-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.757.847
IVA
₲ 263.636
Retención DNCP
₲ 10.335
Retención IVA
₲ 79.091
Retención Renta
₲ 52.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-74837
Monto Contrato
₲ 2.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.757.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261881
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas